金稅四期、智慧稅務與大數據時代稅收籌劃技術、實務與案例

【課程講師】   

蔡 昌 博士/教授

著名稅收籌劃實戰專家

中央財經大學稅收籌劃與法律研究中心主任

北京大數據協會財稅大數據專委會會長  

國稅總局全國稅務領軍人才培養導師

國際注冊高級會計師（ICSPA）

業界譽為“用第三種眼光看稅收籌劃”

北京大學、清華大學、海南師范大學客座教授

擔任國內多家股份公司獨立董事

指導上百家國內多家知名房地產企業

【課程簡介】

本課程主要講授金稅四期、智慧稅務與大數據時代的稅收籌劃實務，以培養學員的稅收風險管控與稅收籌劃綜合能力為目標。具體包括以下板塊內容：一是金稅四期與智慧稅務；二是電子發票變革與操作；三是稅收籌劃原理與模式；四是稅收籌劃六大方法；五是數字時代稅收籌劃實戰；六是業財法稅融合與財稅合規管理。

【課程收益】

1.   掌握稅收籌劃基礎理論；

2.   熟悉稅收籌劃三大設計思想；

3.   掌握稅收籌劃的常用方法；

4.   根據實踐案例背景，提出稅收籌劃建議與方案；

5.   探索數字時代的稅收籌劃方法；

6.能夠擬定企業財稅合規的基本框架；

【培訓對象】

本期培訓內容適應企業財務總監、稅務總監、財務高管、財務經理、稅務經理、財會人員、注冊會計師、注冊稅務師、企業納稅經辦人員。

【課程大綱】

第一講 稅收籌劃原理、模式與前沿理論

內容: 稅收籌劃分類；有效稅收籌劃理論；稅收籌劃及其與避稅、逃稅的區別

案例：稅收籌劃與避稅案例分析

第二講 金稅四期與智慧稅務

內容：金稅四期的特征與突破；智慧稅務風險管控；稅智撐：智慧稅務框架

案例：大數據時代如何進行企業稅務風險管理；適應金稅四期的應對策略

第三講 電子發票改革的邏輯與基本要求

內容：電子發票的形式、內容及開具要求；電子發票的風險防控

案例：電子發票的稅務監管要求與具體方法

第四講 稅收籌劃的設計理念與思想

內容：三大設計思想：流程思想、契約思想、轉化思想

案例：如何應用轉化思想進行稅收籌劃

第五講 稅收籌劃六大方法

內容：講解六大方法的操作規則與實戰技巧

案例：如何設計銷售返利活動，如何投資建設房地產與酒店物業

第六講 數字時代的稅收籌劃新模式

內容：稅收籌劃四大工具，稅收籌劃與平臺經濟，稅收籌劃

案例：阿里巴巴、滴滴出行的稅收管理；星巴克咖啡的跨國稅收籌劃

第七講 業財法稅融合與財稅合規

內容：業財法稅融合的邏輯結構；財稅合規的實踐分析

案例：華為稅務合規管理案例

第八講 稅收籌劃經典案例

內容：稅收籌劃方案設計方案；綜合性稅收籌劃方案

案例：酒店開發與建造的稅收籌劃方案