房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算管理與成本精細(xì)化控制實(shí)務(wù)

【課程收益】：

課程通過大量的案例分析與實(shí)例演練，從公司財(cái)務(wù)運(yùn)作體系的角度，認(rèn)識預(yù)算對于公司經(jīng)營管理的重要性；了解企業(yè)預(yù)算編制的基本流程、主要方法及執(zhí)行中的跟蹤控制的有效方法；理解并構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系；掌握成本預(yù)測、預(yù)算差異分析等財(cái)務(wù)分析工具；學(xué)會(huì)通過預(yù)算管理對公司經(jīng)營進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評；如何處理和應(yīng)對企業(yè)全面預(yù)算管理、控制與實(shí)施中的疑難問題；理解預(yù)算對企業(yè)的價(jià)值及各部門的預(yù)算管理責(zé)任；

【培訓(xùn)對象】：

   房地產(chǎn)企業(yè)主、總經(jīng)理、部門副總、總監(jiān)、經(jīng)理等

【培訓(xùn)時(shí)間】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子：

第一節(jié)：以預(yù)算計(jì)劃為核心的房地產(chǎn)企業(yè)管理系統(tǒng)

一、大陸一流房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)算管理的特點(diǎn)

二、一流房地產(chǎn)企業(yè)管理平臺的構(gòu)建與組成

三、一流房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部預(yù)算管理的精髓

四、全面預(yù)算管理系統(tǒng)和計(jì)劃目標(biāo)管理系統(tǒng)融合

五、一流房地產(chǎn)高質(zhì)量的計(jì)劃管理系統(tǒng)

六、一流房地產(chǎn)房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理流程

七、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃系統(tǒng)之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)

八、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理系統(tǒng)的實(shí)施重點(diǎn)

案例分析：碧桂園的計(jì)劃管理系統(tǒng)

第二節(jié)  房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算管理體系的組成與管理架構(gòu)

一、解讀一類房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算管理的內(nèi)涵

二、企業(yè)預(yù)算管理與契約關(guān)系的貫徹及運(yùn)行機(jī)制

三、房地產(chǎn)企業(yè)的預(yù)算管理的特征與作用

四、全面預(yù)算管理的組成內(nèi)容與要點(diǎn)

五、房地產(chǎn)企業(yè)保障預(yù)算管理成功的因素

案例：恒大公司的全面預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)

第三節(jié)  企業(yè)各預(yù)算責(zé)任單位預(yù)算指標(biāo)的分解與確定

一、企業(yè)整體預(yù)算目標(biāo)的確定原則

二、企業(yè)整體預(yù)算目標(biāo)的確定與分解方法

三、各責(zé)任中心部門性質(zhì)預(yù)算管理指標(biāo)的設(shè)定

四、企業(yè)預(yù)算指標(biāo)與平衡計(jì)分卡的綜合應(yīng)用

案例分析：萬科集團(tuán)公司的責(zé)任預(yù)算

第四節(jié) 一流房地產(chǎn)企業(yè)的預(yù)算編制系統(tǒng)

一、房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算的編制計(jì)劃

二、全面預(yù)算管理系統(tǒng)與計(jì)劃管理系統(tǒng)的結(jié)合

案例分析：碧桂園優(yōu)異的計(jì)劃管理系統(tǒng)

三、房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算管理預(yù)算用表

四、收入成本費(fèi)用支出的精確預(yù)測與編制

案例分享：碧桂園如何編制精確的預(yù)算

第五節(jié)  全面預(yù)算管理系統(tǒng)成功的關(guān)鍵

一、房地產(chǎn)企業(yè)成功執(zhí)行全面預(yù)算的四大要素

二、預(yù)算費(fèi)用支出與財(cái)務(wù)授權(quán)管理系統(tǒng)建立

三、預(yù)算責(zé)任單位每月結(jié)算數(shù)據(jù)的核實(shí)與驗(yàn)證

四、企業(yè)月度預(yù)算執(zhí)行差異分析與檢討報(bào)告

五、重大預(yù)算差異的調(diào)整與快速反饋系統(tǒng)

案例分析：某地產(chǎn)公司總經(jīng)理的授權(quán)管理

案例分析：某工程部重大差異是什么問題？

第六節(jié) 全面預(yù)算管理與績效考核制度的結(jié)合

一、企業(yè)全面預(yù)算考核與基本原則

二、房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)算考核的基本程序

三、全面預(yù)算管理指標(biāo)與績效考核系統(tǒng)的融合

四、房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)的融合

五、全面預(yù)算管理與企業(yè)薪酬激勵(lì)制度的結(jié)合

案例：某房地產(chǎn)集團(tuán)公司綜合薪酬激勵(lì)政策

第七節(jié)  全面計(jì)劃預(yù)算管理功能與全面成本管理

一、大陸房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)行業(yè)變化趨勢

二、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)全面成本構(gòu)成

三、營改增政策變化對項(xiàng)目成本的影響Y

四、金融政策變化對投資項(xiàng)目成本影響

五、房地產(chǎn)項(xiàng)目全流程成本分解與管理

案例分析：某房地產(chǎn)項(xiàng)目成本分析

總結(jié)